2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，继续深化财税体制改革，做好财政各项工作意义重大。2018 年，我区财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，围绕上级各项工作部署，紧密结合我区财政经济形势，抢抓新机遇，主动适应财政经济发展新常态，全面贯彻落实《预算法》，深化财税体制改革，强化全口径预算，推进预算细化和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。根据上述指导思想，全区2018年财政收入计划完成30.5亿元，比上年增长7%。

一、预算编制情况

（一）一般公共预算

1．全区一般公共预算。按照现行财政体制计算，预计全区地方一般公共财政预算收入178050万元，加上级补助收入68000万元，债券转贷收入20000万元，全区预算总收入266050万元 。全区一般公共预算支出262872万元，上解支出3178万元，全区预算总支出266050万元。收支相抵，财政收支平衡（见附表6）。

2．区本级一般公共预算。区本级地方一般公共财政预算收入150050万元，加上级补助收入68000万元，债券转贷收入20000万元，镇街上解收入11000万元，区本级预算总收入249050万元。 区本级一般公共预算支出239896万元,上解支出3178万元，补助镇街支出5976万元，区本级预算总支出249050万元。收支相抵，财政收支平衡（见附表7）。

3．涉农街道一般公共预算（代编）。鉴于梅龙、马衙、墩上、秋江和里山等五个农村街道办事处特殊体制，根据区人大安排，今年起由区财政代编上述五个街道办事处预算。按照现行财政体制计算，预计地方一般公共财政预算收入11214万元，加上级补助收入1290万元，预算总收入12504万元 。 一般公共预算支出10793万元，上解支出1711万元，预算总支出12504万元。收支相抵，财政收支平衡（见附表8）。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入安排31000万元，比上年执行数增长54.1%；政府性基金预算支出安排31000万元，比上年执行数增长2.3%。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡（见附表9）。

（三）社会保险基金预算

全区社会保险基金收入安排177740.5万元，比上年增长105.5%（主要是增加机关事业单位养老保险金），上年滚存结余49179.2万元，社会保险基金支出安排170022.1万元，比上年增长111.9%，收支相抵，社保基金预算滚存结余56897.6万元（见附表10）。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营收入安排300万元，比上年增长34.5%；国有资本经营支出300万元，比上年增长34.5%。国有资本经营预算当年收支平衡（见附表11）。

二、2018年重点工作安排

（一）优化收入结构，努力开拓财源，增强财政总体实力 。加快培育支柱产业，建设财源群体，夯实财政经济发展基础，既是财税工作当前和今后面临的首要任务，也是优化财源结构的一项根本性措施。加大财源建设力度，积极培育后续产业，进一步优化财源结构，促进全区财政经济快速发展。充分发挥财政资金使用效益，全力支持全区经济发展工作目标任务，全面落实稳增长、促改革、调结构、保民生，支持培育新的经济增长点，重点抓好产业发展、基础建设、重点项目建设、民生改善等工作，充分发挥投资拉动增长、消费稳定增长、出口促进增长的作用。

（二）强化税收征管，做到应收尽收，确保财政稳定增长。全面落实稳增长各项措施，把保增收、稳增长作为财政工作的重中之重。一是充分挖潜增收，开拓财源，培植新的财源增长点，确保财政收入实现可持续增长。二是全面加强财政收入管理，依托财税库银横向联网等征管手段，进一步加强财税部门联动，确保应收尽收。三是突出重点，强化税源监控，进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，并同步做到“抓大不放小”，依法征收、应收尽收，积极做好税源分析，落实有针对性的收入组织措施，增强组织收入的主动性。通过全区上下多举并措、多管齐下，确保圆满完成财政收入目标任务。

（三）优化支出结构，更加关注民生，提升综合保障能力。坚持保障运转与保障民生相兼顾，进一步优化支出结构，统筹安排各项支出，确保全区上下运转有序，确保民生支持有力，确保重点项目支持有效，全力保障稳定发展大局。按照中央“八项规定”以及厉行节约反对浪费的各项要求，把控制一般性支出和“三公”经费支出作为重点工作来抓，大力开展财政增收节支工作。以改善民生为重点，降低行政成本，将更多的资金投入保障和改善民生等重点领域，特别是加大教育、社会保障、医疗卫生、“三农”等重点支出,保障民生工程顺利实施，切实保障和改善民生，促进经济社会和谐发展。

（四）强化财政监管，加强部门配合，提高资金使用效益。建立完善加大对财政专项资金的监督检查力度，按照“项目批到哪里，责任就跟到哪里”以及“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，出台《贵池区财政专项资金管理办法》。一是建立财政全程监管机制，实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后的全程监督。二是对项目单位领导的问责制度贯穿专项资金立项、审批、使用的全过程，提高项目单位用好管好专项资金的责任感，真正发挥专项资金的作用，提高使用效率，确保资金安全。三是加强财政、审计等部门联合监督，建立财经纪律专项整治长效机制，对财政资金和单位财务管理实现监督检查全覆盖。

（五）推进财税改革，坚持依法理财，扎实推进各项工作。一是积极推进预决算公开工作，建立透明预算制度。除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，除公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费等重点信息外，稳步推进政府债务、政府采购项目信息、财税政策和规章制度及预算绩效信息公开。二是健全预算绩效管理机制，提高财政资金使用绩效。进一步扩大预算绩效管理规模，逐步做到全方位、全覆盖，健全预算绩效管理机制，保证财政支出行为和支出结构的合规性、合理性和有效性，切实提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。三是建立完善政府性债务及投融资项目资金监管工作机制，规范融资程序，优化融资结构，严控融资成本，有效防范债务风险。四是积极盘活财政存量资金。进一步加快预算执行进度，提高预算执行的及时性和有效性，减少结余资金沉淀，有效控制新增结余结转资金。五是积极探索政府购买服务和PPP 模式。摸索改进财政支出方式和政府提供公共服务方式，着力于促进政府职能改变，优化资源配置，提高政府提供公共服务和履行职能的效率和质量，缓解建设资金困难，提高财政资金使用效益。六是深化国企改革。紧密结合供给侧结构性改革，推进区属国有企业重组和市场化转型升级；完善现代企业制度，健全法人治理结构，形成更加符合实际的市场经营机制；推进企业负责人薪酬制度改革，强化经营业绩考核，进一步优化国资监管手段和方式；全面加强国有企业党建，落实从严治党责任，确保党的领导、党的建设在全区国资国企改革中取得充分体现和切实加强。

附表3：2018年一般公共预算本级支出预算表.xls

附表2：2018年一般公共预算支出预算表.xls

附表1：2018年一般公共预算收入预算表.xls

附表5：2018年一般公共预算税收返还和转移支付预算表.xls

附表4：2018年一般公共预算本级基本支出预算表.xls

附表6：2018年税收返还分地区预算表.xls

附表7：2018年一般性转移支付分地区预算表.xls

附表8：2018年专项转移支付分地区预算表.xls

附表9：政府一般债务限额和余额情况表.xls

附表10：2018年政府性基金收入预算表.xls

附表11：2018年政府性基金支出预算表.xls

附表12：2018年政府性基金转移支付预算表.xls

附表13：政府专项债务限额和余额情况表.xls

附表14：2018年国有资本经营收入预算表.xls

附表15：2018年国有资本经营支出预算表xls.xls

附表16：2018年社会保险基金收入预算表.xls

附表17：2018年社会保险基金支出预算表.xls